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最新版水务署财务资料第三部分

2021年12月6日

最新版WSD金融Facts.pdf

第1部分:介绍
第2部分:收入
第3部分:支出
总费用
教师配备细节-小学和中学
代课老师的费用
学校管理成本
运输
信息技术
设施服务
基础设施
第四部分:财务状况(资产负债表)

第三部分-开支

总费用

万博·(ManBetx)全站APPmaxbet手机客户端温尼伯学校部门的费用主要包括所有员工的劳动相关成本(工资和福利)。在任何给定的财政年度中,这通常占总支出的85%左右。中央行政开支占水务署营运开支总额的2.7%。最新版

总费用

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

费用按类别

指令

课堂上老师

181080450年

184725196年

186659247年

195560007年

204056885年

-

代课老师

5664381年

6255399年

6336308年

4046087年

3919127年

-

临床医生

9780184年

10144225年

10047288年

10496823年

10734240年

-

教育助理

38536497年

39319414年

37901514年

38327094年

43399454年

-

技术和专业

3235960年

2991640年

3073004年

2911315年

3068743年

-

校长及副校长

14414296年

14823306年

15313160年

15837422年

15698564年

-

学校办公室

8374074年

8389617年

8241130年

8737583年

8700487年

-

电脑技术人员

2131089年

2123191年

2049044年

2231662年

2060096年

-

效益工资

18811782年

19148345年

19451256年

20217044年

21102033年

-

服务

6457913年

6094587年

8763565年

5588328年

5355180年

-

供应品、材料及设备

11237763年

10479370年

10689321年

11495799年

18064184年

-

其他学校部门的转会费

2265336年

2230845年

2159266年

2173924年

2020331年

-

教学小结

301989725年

306725135年

310684103年

317623090年

338179324年

2.87%

教学和
其他支持服务

9510525年

9620674年

8930713年

9948932年

9390877年

-0.32%

社区教育
和服务

成人英语作为一门附加语言

4485564年

4129618年

4262815年

3867716年

3519392年

-

学前班教育

5497606年

5557732年

5088876年

5354742年

4905520年

-

社区服务及康乐

154756年

165728年

170240年

154760年

94718年

-

成人学习中心

801004年

798009年

807930年

856420年

813909年

-

社区教育小计

10938930年

10651087年

10329861年

10233639年

9333539年

-3.89%

政府

受托人

190521年

197809年

211659年

181929年

176362年

-

行政、管理

2040658年

2320171年

2215837年

2873289年

2201511年

-

技术

2252202年

2282648年

2150608年

2294740年

2319469年

-

文书

3064427年

3032269年

3096116年

3289133年

2909094年

-

信息技术

192045年

207393年

133976年

149630年

137216年

-

好处

1457288年

1539299年

1498576年

1362574年

1521135年

-

服务

758092年

719930年

986285年

1024125年

1849753年

-

供应品、材料及设备

868613年

829330年

787545年

894325年

652516年

-

管理小计

10823846年

11128849年

11080601年

12069744年

11432709年

1.38%

运输

6930502年

7022842年

7199436年

6693372年

6402729年

-1.96%




总费用

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

构建操作/维护

46485414年

46893057年

48306211年

51809718年

51812703年

2.75%








其他

学校产生的资金

887843年

3465736年

3395286年

2554349年

1902143年

-

财政

7183876年

7542885年

7699815年

6171796年

7935492年

-

债券债务利息

5266889年

5250137年

5367188年

5700814年

6231711年

-

摊销

10221686年

10774047年

11258180年

11720325年

12499734年

-

其他资本

17036年

478708年

8099年

0

201246年

-

其他特殊目的

207400年

226003年

193694年

236612年

249100年

-

其他小计

23784730年

27737516年

27922262年

26383896年

29019426年

5.10%

总费用

410463672年

419779160年

424453187年

434762394年

455571302年

2.64%

净收益大于支出

4322223年

5072931年

7955412年

663040年

-1066907年


教师配备细节-小学和中学

下表第一个表概述本署在学校的教师分配情况。manbetx博彩最新版
第二张表是对我们教学人员多年经验的分析。

中小学教师

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

普通教室

1863 .31

1880 .14点

1924 .73点

1923 .93点

1927 .46

0.8%

省级班级规模倡议

51.00

51.00

12.00

12.00

0

-100.0%

支持

134.03

118.60

115.91

120.21

136.88

0.5%

支援-部门范围

13.00

13.00

13.00

13.00

6

-17.6%

图书馆员

7.25

5.75

5.30

4.83

5.31

-7.5%

咨询师

54.82

54.42

51.47

57.73

57.30

1.1%

托儿所

49.00

48.50

49.50

48.75

47.50

-0.8%

酒精度老师

-

-

-

7.08

7.08

老师总

2172 .41点

2171 .41点

2171 .91点

2187 .53点

2187 .53点

0.2%

报名(总)

33244 .0

33231 .0

33093 .0

32743 .0

29595 .0

-0.3%

报名(FTE)

30246年。5

30245年。5

30161年。5

29915 .0

27527年。5

-0.2%

教师/多年教学经验

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

1年以内

1.91%

1.88%

1.21%

2.96%

2.80%

1

1.40%

2.02%

2.25%

3.39%

2.49%

2

2.57%

3.00%

2.66%

4.55%

3.46%

3.

3.41%

3.16%

3.20%

3.73%

4.66%

4

4.01%

4.10%

3.50%

3.73%

4.02%

5

3.63%

4.26%

4.24%

3.76%

3.93%

6

3.67%

3.37%

4.41%

4.08%

3.98%

7

4.11%

3.88%

3.87%

4.49%

4.16%

8

3.95%

4.02%

4.16%

3.49%

4.42%

9

71.34%

70.31%

70.50%

65.82%

66.08%

总计

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%


代课老师的费用

自2015/16年度以来,代课教师总成本(不包括与专业发展相关的成本)增加了26%。注:随着成立一组经水务署校董会批准的常任副教师,为法语浸入式学校提供替代服务,本署在预算中减少了相当于10.0个全日制教师职位的职位。最新版

代课老师的费用

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

110年政府

134210年

137767年

142620年

70482年

73059年

-14.1%

120英语语言单轨

3972691年

4360682年

4359682年

2721959年

2511271年

-10.8%

170法式浸入式单轨

117420年

145079年

147000年

96511年

131713年

2.9%

180所双轨学校

647518年

823350年

959297年

677753年

772599年

4.5%

190老年科技

238245年

196569年

123761年

73279年

62798年

-28.3%

240年特殊的位置

317476年

335811年

300941年

247671年

214324年

-9.4%

250螺柱W/规格需要在Rg级

62103年

76460年

87518年

50470年

37794年

-11.7%

260年资源服务

152092年

160279年

180984年

90691年

92711年

-11.6%

270辅导及指引

22142年

19403年

34503年

17271年

22855年

0.8%

320指令

7020年

14905年

3298年

7859年

2086年

-26.2%

440名婴幼儿教育

97300年

117933年

120408年

83089年

86166年

-3.0%

610课程咨询与开发

47783年

54964年

52977年

12901年

-

-100.0%

620图书馆/媒体中心

14820年

24432年

9907年

5064年

1452年

-44.1%

其他680

3234年

27176年

27839年

7505年

3770年

-3.9%

总成本

5834054年

6494810年

6550735年

4162505年

4012603年

-8.2%

省级资金

0

0

0

0

0

-

差距+ / (-)

5834054年

6494810年

6550年,



734



4162505年

4012603年

-8.2%

%的差距

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

-

小学和中学教师总数

2172 .41点

2171 .41点

2171 .91点

2187 .53点

2187 .53点

0.2%

每位教师的代课成本

2686 .80

2991 .00

3016 .12点

1908 .83点

1834 .31

-9.1%


学校管理成本

所有校长职务均须为全职监督校长,但学校人口达110人(正/负10人)时,校长须有最少一半的时间处理学校事务,其余时间由水务署分配。最新版

每个学校的副校长人数取决于学校的人口。当学生人数达到350名时,学校会任命一名教学副校长(承担50%的课堂职责),而入学人数超过1475名的学校则会增加至2.5名全日制副校长。公立学校财政部门没有拨款来抵消学校的行政费用。

学校办公室工作人员

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

校长及副校长

相当于全职员工

118.5

118.5

118.5

119.5

119.5

0.21%

工资

13608205年

14205558年

14754312年

15294075年

15165834年

(估计)

544328年

568222年

590172年

611763年

608901年

总成本、工资和福利

14152533年

14773780年

15344484年

15905838年

15774735年

2.75%

学校办公室支援人员

全职等效

170.54

171.84

172.19

169.72

170.41

-0.02%

工资

7630551年

7513653年

7284585年

7774265年

7761167年

(估计)

1424040年

1405053年

1362217年

1453788年

1451338年

0.48%

总成本、工资和福利

9054591年

8918706年

8863845年

9228053年

9212505年


管理、运作和治理

有关费用代表水务署的行政及运作职能。最新版这包括与财务、人力资源、信息技术、董事会服务和教学管理服务等领域相关的成本。

管理费用

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

工资和福利

受托人

190521年

197809年

211659年

181929年

176362年

-

行政、管理

2040658年

2320171年

2215837年

2873289年

2201511年

-

技术、文书

5316629年

5314916年

5246724年

5583873年

5454427年

-

信息技术

192045年

207393年

133976年

149630年

137216年

-

总工资

7739853年

8040289年

7808196年

8788720年

7969516年

0.73%

好处

1457288年

1539299年

1498576年

1362574年

1560268年

1.72%

操作费用

受托人办公室

310576年

167332年

534959年

369583年

112121年

-

教学管理

261799年

264328年

221094年

261201年

117180年

-

业务服务

435204年

447790年

565710年

797804年

1154324年

-

管理信息服务

619126年

669812年

452065年

473300年

519298年

-

总操作费用

1626705年

1549262年

1773828年

1901888年

1902923年

4.00%

总支出

10823846年

11128850年

11080601年

12053182年

11432707年

1.38%

部门总支出(TDE)

410463672年

419779160年

424453187年

434762394年

455571302年

-

%的语音

2.64%

2.65%

2.57%

2.77%

2.51%

-

在曼尼托巴的排名*(1=最低)

1

2

T2

T3

-

总招生

33244年

33231年

33093年

32743年

29595年

-2.86%

每名学生的行政费用

326美元

335美元

335美元

368美元

386美元

4.31%

*所有马尼托巴学校部门(不包括DSFM和Frontier)根据FRAME报告
(支出基数及行政支出的计算)
在所有马尼托巴学区中**,不包括白壳学校和米特学校
(支出基数及行政支出计算÷ k-12全日制学生总数)

管理的功能

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

通过函数

受托人

870029年

744935年

1151864年

943572年

665056年

主管办公室

3097852年

3335544年

3352906年

3969528年

2791723年

每个学生的IM&A费用

93美元

100美元

101美元

121美元

94美元

金融(财务处长)

3504093年

3463670年

3526559年

4070157年

4358695年

% t语音

0.85%

0.83%

0.83%

0.94%

0.96%

人力资源(HR

1725946年

1867308年

1761084年

1776612年

2188072年

HR人事#

21

22

22

22

22

人力资源人员/员工比率1.0

230

209

209

208

210

信息系统我

1293877年

1371929年

1024054年

1021377年

1106352年

%语音

0.32%

0.33%

0.24%

0.23%

0.24%

研究

332049年

345464年

264135年

288499年

322809年

总支出

10823846年

11128850年

11080602年

12069744年

11432707年

部门员工总数

4839 .00

4587 .00

4570 .79

4614 .64点

4622 .86点

部门总支出(TDE)

410463672年

419779160年

424453187年

434762394年

455571302年

s -教学管理和行政管理(功能520 FRAME)
t -包括通常在人力资源部门计算的3个福利人员的成本。根据罗致恒富的《金融功能基准分析2015》(第11页),收入在1 - 4亿美元(美国)的机构中,金融功能的中位数为1.00%(下四分位数为0.55%,上四分位数为2.10%);水务署财务为0.96最新版%,低于中位数。
r -人力资源部门的共识基准(根据HumanCapitalAdvisor.com)是人力资源人员占组织总人员的比例,范围为每100至200名员工1.0 HR FTE,其中150为最优,200为2500至7500名员工的组织的典型情况;包括上述3名福利人员在内,目前HR每210名员工有1.0个FTE。
i -根据Computer Economics发布的“2016年IT支出和人员配备基准”,过去5年所有行业的典型IT支出占收入的比例为2.2% - 2.5%;最新版水务署的0.24%远低于这个数字。


学校预算支出(服务、用品及设备)

最新版本署按每个学生的拨款向学校提供学生服务、用品、材料及设备的预算拨款。为职业培训、特殊教育和员工专业发展提供额外预算。

以学校为本的决策使校长能够分配这些资金,继续提高学生的成绩,并根据学生的需要调配资源。欢迎学校教职员、家长及水务署署长提供意见。最新版

此外,水务署署长及监督亦获拨最新版款支持学校提供一个学习环境,促进每个学生的潜能成长,并提供公平的机会,发展知识、技能及价值观,以有意义地参与全球化及多元化的社会。

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

小学

5327780年

6154542年

5702413年

5003565年

4948373年

-

中学

5791376年

5805291年

5711773年

5104644年

5464661年

-

学校预算开支总额

11119156年

11959833年

11414186年

10108209年

10413034年

-1.63%

平均每名学生分配人数

334

360

345

308

352

-

省级资助-课程资助

1749785年

1786439年

1745827年

1648668年

1756326年

-

平均每名学生分配人数

53

53

54

50

59

-

差距+ / (-)

-9369371年

-10173394年

-9668359年

-8459541年

-8656708年

-

%的差距

-84%

-85%

-85%

-84%

-83%

-


水务署获得的省级拨款中,有许多用于抵消工资和福利成本。最新版以上所示的课程资助是唯一一项专为购买学校用品和材料而提供的公立学校财政资助。


2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

小学(N-8)

22325年

22367年

22319年

22138年

19703年

-

二级(9 - 12)

10919年

10864年

10774年

10605年

9892年

-

每日平均入学人数

33244年

33291年

33093年

32743年

29595年

-2.86%


运输

最新版水务署在有需要时提供运输服务,并受各区法例、公立学校法例及规例及公路交通法所规管。在学年期间,每天有超过2500名学生往返温尼伯学区的学校。maxbet手机客户端万博·(ManBetx)全站APP符合使用巴士服务的学生包括有身体、精神及/或情感残疾的学生,或在最新版幼稚园至六年级就读语言或其他课程的学生,以及就读于本署四所法式沉浸式学校之一的幼稚园学生。(视距离而定)

运输

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

运送学生人数

2352年

1984年

1938年

2045年

1608年

-

最新版WSD N-12学生

33244年

33231年

33093年

32743年

29595年

-

运输学生百分比

7.1%

6.0%

5.9%

6.2%

5.4%

-

费用

合同服务费用

805997年

842977年

1046738年

883977年

1879788年

-

董事会舰队成本

5292128年

5307637年

5314383年

5042079年

3703666年

-

公共交通费用

224866年

277223年

268669年

186499年

139430年

-

管理成本

607511年

595005年

569646年

580816年

679847年

-

总运输费用

6930502年

7022842年

7199436年

6693372年

6402731年

-1.96%

交通补助金-类别补助金

1407585年

1335688年

1388893年

1415674年

1413870年

0.11%


信息技术

最新版水务署研究策划及科技署为该科所有学生及职员提供资讯科技支援及服务,内容包括制订新政策及监察现行政策、研究、规划、评估、图书馆媒介、行政程序,以及应用科技,以支持该科的行政职能。

信息技术

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

总工资成本

2625258年

2664015年

2485921年

2621978年

2590427年

-

管理

272077年

277220年

256972年

236638年

530331年

-

技术——学校

1808318年

1800857年

1729742年

1851803年

1656153年

-

技术,管理

544863年

585938年

499207年

533537年

403943年

-

供应和服务成本

信息技术服务

1886444年

1825960年

4113656年

1219848年

1770524年

-

信息技术设备

3650856年

3406119年

3959027年

4286179年

4580496年

-

供应和服务总成本

5537300年

5232079年

8072683年

5506027年

6351020年

-

支出总额*

8162558年

7896094年

10558604年

8128005年

8941447年

2.30%

信息技术装备

-

-

-

-

4715323年

-

信息技术给

62

62

62

62

62

-

长者科技资助

类别我

165

165

165

165

165

-

第二类

55

55

55

55

55

-

批准项目

5500年

5500年

5500年

5500年

5500年

-

总资金

3577206年

3463155年

3385434年

3375149年

3393101年

-1.31%


社区教育及服务

最新版本署的“社区教育及服务”包括为社区团体及个人提供服务(如社区使用设施及租用健身房)的费用,以及透过本署的“终身学习计划”为社区团体及个人提供的非学分课程。最新版本署支持幼儿教育,并已在所有幼儿学校开设幼儿班。现时,水务署约有1,800名幼儿班学生。最新版最新版本署以完全收回成本的方式,代劳工处运作一项成人英语作为额外语言服务(350万元,本署的净成本为零)。

社区教育及服务

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

工资和福利

9563353年

9750887年

9291872年

9398763年

8415363年

-

英语作为一门附加语言

3285502年

3376419年

3405164年

3177965年

2719786年

-

社区服务

114202年

115252年

138190年

119664年

85434年

-

幼儿园教育

5415489年

5510662年

4985792年

5284617年

4836044年

-

成人学习中心

748160年

748554年

762726年

816518年

774099年

-

操作费用

1375577年

900200年

1037988年

834876年

918175年

-

英语作为一门附加语言

1200062年

753199年

857651年

689752年

799606年

-

社区服务

40554年

50476年

32049年

35096年

9283年

-

幼儿园教育

82117年

47070年

103084年

70126年

69475年

-

成人学习中心

52844年

49454年

45204年

39902年

39810年

-

总支出

10938930年

10651087年

10329861年

10233639年

9333539年

-3.89%

成人学习中心收入

793433年

790786年

811302年

802678年

788163年

-

英语作为一门附加语言

4515770年

4253313年

4393748年

3709796年

3575023年

-

总收入

5309203年

5044099年

5205050年

4512474年

4363186年

-4.79%


设施服务

水务署屋最新版宇署的使命,是在尊重可持续发展原则的前提下,以具成本效益的方式,为学生和员工提供安全、有保障和舒适的设施。最新版水务署的厂房由87幢楼宇组成,占地约513万平方英尺,占地301英亩。

设施服务包括所有操作和维护费用,包括与所有学校部门建筑物和场地的维护、保养和小修有关的监督和文书人员费用。这包括公用事业、税收、保险、供应和资本成本。

水务署于2016年3月批准向公最新版立学校财务委员会提交的2017/18至2021/22年度的五年基本建设计划。

有关本文件的详情,请浏览水务署网页。最新版

www.万博·(ManBetx)全站APPwin最新版nipegsd.ca 万博体育手机版网页版登录WSD / deptservices / building-dept /摘要/文件/ 5 _year_capital_plan.pdf

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

看护人

315.0

315.0

315.0

315.0

319.0

0.32%

这种

100.0

100.0

102.0

102.0

102.0

0.50%

中央行政/办事处

31.0

31.0

32.0

32.0

32.0

0.80%

店主

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

0.00%

工作场所安全及健康

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

10.67%

补偿

政府/办公室

877433年

876666年

978975年

1070085年

1063814年

-

操作

30606068年

30855866年

30970683年

32051002年

32705760年

-

总薪酬成本

31483501年

31732532年

31949658年

33121087年

33769574年

1.77%

运营成本

公用事业公司

6176967年

6364766年

6567899年

6308957年

6781011年

-

保险

740146年

738690年

616192年

578356年

1056516年

-

房产税

747376年

752431年

743490年

763555年

728300年

-

政府/办公室

118873年

117703年

99302年

124731年

180546年

-

操作

7218551年

7186935年

8329670年

10913036年

9296758年

-

总运营成本

15001913年

15160525年

16356553年

18688635年

18043131年

4.72%

小计补偿和运营成本

46485414年

46893057年

48306211年

51809722年

51812705年

2.75%

D类校舍

854611年

1601412年

2019228年

2240907年

3078678年

37.77%

总成本

47340025年

48494469年

50325439年

54050629年

54891383年

3.77%

省级资金

入住率格兰特

14374260年

14417865年

14310135年

14297310年

14206680年

-

学校建筑支持:“D”项目

974460年

977040年

970560年

967380年

963720年

-

总营收

15348720年

15394905年

15280695年

15264690年

15170400年

-0.29%

差距+ / (-)

-31991305年

-33099564年

-35044744年

-38785939年

-39720983年

5.56%


基础设施

最新版本署明白厘清基建更新的需要和计划的轻重缓急,包括进一步发展和推行科技基建计划的重要性。该科面临的挑战是继续审慎管理开支,同时维护楼宇的基础设施和设备。

下表显示水务署财务报表载列的委员会在过去四年的所有资本及设备更新开支。最新版

2016 - 17

2017 - 18

2018 - 19

2019 - 20

2020 - 21

年化
%的变化
5年

操作设备

教室家具及设备

1241306年

1202068年

992740年

1527290年

433739年

-

指导性计算机和软件

3138737年

4062672年

3471633年

3579759年

2798184年

-

学校办公家具及设备

46635年

47292年

32172年

38360年

29201年

-

临床医生/顾问家具和设备

75285年

14409年

8639年

36337年

6835年

-

计算机和软件

183939年

74374年

86794年

74471年

46518年

-

社区教育和服务设备

56634年

17377年

4293年

2949年

0

-

董事会,行政和运输设备

349273年

96206年

22097年

53367年

5613年

-

学校操作和维护设备

214115年

277382年

269531年

205054年

86209年

-

整体营运设备更新

5305924年

5791780年

4887899年

5517588年

3406293年

-10.49%

资本项目

总线储备

640000年

829274年

1102300年

1104145年

1104000年

-

D类校舍

854611年

1601412年

2019228年

2240907年

3078678年

-

计算机硬件及软件

224512年

-37446年

166644年

0

0

-

家具/设备和设备

834724年

393006年

443421年

876861年

136635年

-

其他车辆

31632年

28823年

139747年

82225年

131703年

-

购买余额-沃特福绿地

-

-

439660年

0

0

-

构建资产

488694年

-

-

-

-

能源管理项目

878106年

675859年

6427230年

0

0

土地及土地改善

-

57325年

260761年

748777年

185194年

-

新学校用地保留区

-

3450000年

185882年

0

0

-

由核准资本储备资助的项目

-

-

-

-

-

-

董事会认可的游戏架构

100000年

20000年

60000年

195102年

157798年

学校的项目

-

-

5885年

0

0

-

进行中的工作

296036年

-

-

-

-

-

资本化行政大楼项目

-

-

-

-

417551年

-

不用上课租赁的改进

-

-

-

-

63042年

-

资本化的学校建筑项目-外部资助

-

-

-

-

493042年

-

总资本项目

4348315年

7018253年

11250758年

5248017年

5767643年

7.32%

总资本和设备更新

9654239年

12810033年

16138657年

10765605年

9173936年

-1.27%

排除返回操作的传输

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